第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

 

 

 

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市足彩胜负14场机构改革方案》设立北京市足彩胜负14场退役军人事务局。北京市足彩胜负14场退役军人事务局机关内设四个科室，分别为办公室、移交安置科、优抚工作科和双拥工作科。主要负责贯彻落实本市、区制定的退役军人相关工作规划和政策措施，并组织实施；负责本区退役士兵的移交安置工作和退役军人服务管理工作；负责本区退役军人教育培训工作；组织落实本区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担全区拥军优属工作；负责本区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（二）人员构成情况

行政编制18人，实有人数18人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计39199万元，比上年增加10753.68万元，增长37.80%。主要原因：用于保障服务对象经费有所增加。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计38814.58万元，比上年增加10827.58万元，增长38.69%。

1.财政拨款收入38814.58万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入38814.58万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

 

         （二）支出决算说明

2023年度本年支出合计38942.82万元，比上年增加10881.92万元，增长38.78%，其中：基本支出662.71万元，占支出合计的1.70%；项目支出38280.11万元，占支出合计的98.30%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计38814.58万元，比上年增加10753.68万元，增长38.33%。主要原因：用于保障服务对象经费有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出38814.58万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3.20万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出 53.75万元，占本年财政拨款支出0.14%；社会保障和就业支出 38,612.34万元，占本年财政拨款支出99.48%；卫生健康支出 145.29万元，占本年财政拨款支出0.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算3.20万元，比2023年度年初预算减少0.31万元，下降8.83%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算3.20万元，比2023年度年初预算减少0.31万元，下降8.83%。主要用于：干部培训。

2、“科学技术支出”(类)2023年度决算53.75万元，比2023年度年初预算减少0.8万元，下降1.47%。其中：

“其他科学技术支出”（款）2023年度决算53.75万元，比2023年度年初预算减少0.8万元，下降1.47%。主要用于：信息化运维项目。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算38,612.34万元，比2023年度年初预算增加9087.23万元，增长30.78%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算72.89万元，比2023年度年初预算减少5.12万元，减少6.56%。主要用于：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

“抚恤”（款）2023年度决算28,939.32万元，比2023年度年初预算增加9072.92万元，增长45.67%。主要用于优抚对象死亡抚恤支出、伤残抚恤支出及其他优抚支出等。

“退役安置”（款）2023年度决算180.33万元，比2023年度年初预算减少61.67万元，下降25.48%。主要用于部分退役士兵补缴社会保险、退役士兵学历教育与职业技能培训等。

“社会福利”（款）2023年度决算15.46万元，比2023年度年初预算增加15.46万元，增长100%。主要用于优抚对象价格补贴经费。

“退役军人管理事务”（款）2023年度决算2,076.82万元，比2023年度年初预算增加38.13万元，增长1.87%。主要用于双拥为部队办实事工作等。

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算7,327.51万元，比2023年度年初预算增加27.51万元，增长0.38%。主要用于退役士兵自主就业补助。

 4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算145.29万元，比2023年度年初预算减少9.95万元，下降6.41%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算40.59万元，比2023年度年初预算减少14.65万元，下降26.52%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“优抚对象医疗”（款）2023年度决算104.70万元，比2023年度年初预算增加4.7万元，增长4.7%。主要用于优抚对象医疗补助支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出662.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.18万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算17.80万元减少13.63万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.15万元减少0.15万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数4.18万元，比2023年度年初预算数17.65万元减少13.47万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数4.18万元，比2023年度年初预算数17.65万元减少13.47万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.42万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计44.45万元，比上年增加4.76万元，增加原因：主要是增加了培训费。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额359.61万元，其中：政府采购货物支出14.1万元，政府采购工程支出340.84万元，政府采购服务支出4.67万元。授予中小企业合同金额356.87万元，占政府采购支出总额的99.23%，其中：授予小微企业合同金额356.87万元，占政府采购支出总额的99.23%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场退役军人事务局机关共有车辆10台，共计110.75万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算171.52万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类名词解释

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临

时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

 

 

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（17）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（19）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

一、项目支出绩效自评表

详见附件：北京市足彩胜负14场退役军人事务局机关项目支出绩效自评表